一 原輔材料管理規程
1. 入庫管理 原輔材料運到倉庫，保管員認真核對采購員所持的有效的申購單和發票(或送貨單)，并且與所收貨物進行核對。三者一致的還要對貨物進行質量檢驗，檢驗合格的辦理入庫手續，開具入庫單(一式三聯)交給采購員(兩聯:業務聯和財務聯)，采購員持發票(或客戶送貨單)和入庫單(一聯：財務聯)經主管領導簽字后交與財務部進行報賬。倉庫保管員及時依入庫單登記原輔材料帳。若有異常情況不允許入庫。客戶自己結帳的，保管員將入庫單(兩聯:業務聯和財務聯)交給客戶，客戶憑入庫單(兩聯:業務聯和財務聯)到財務部結帳。
2. 在庫管理 倉庫保管理員對在庫原輔材料的數量和質量負責，保證原輔材料不發生丟失，不出現變質等現象。出現異常及時報告主管領導進行處理。
3. 發料 生產車間領料員開具領料單(三聯)經生產主管簽字批準后到倉庫領料，倉庫保管員收到領料單(兩聯：財務聯和倉庫聯)，依照領料單上的品名和數量發料，并依領料單登記原輔材料帳。
4. 單據的傳遞 入庫單(財務聯)由采購員及時轉交財務部，保管員及時將領料單(財務聯)轉交財務部。每月月底前所有單據必須轉交財務部。
5. 報表 倉庫管理員每月末對原輔材料的入庫單和領料單分別進行匯總，編制入庫匯總表和發料匯總表，轉交公司統計和財務部。
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